Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 98

KH 25.04.2022 § 98  

726/02.02.02/2022  

Valmistelija Talouspäällikkö Fredrik Böhme

  Tuloslaskelma kaudelle 1-3/2022 on talousarviota positiivisempi.

 Toimintatuotot ovat 4,232 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022-31.3.2022 ja

 toteutumisaste 19,73 prosenttia. Toimintakulut ovat -28,035 miljoonaa

 euroa ja toteutumisaste 24,36 prosenttia. Toimintakate on täten -23,804

 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 25,45 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 29,54 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 25,27 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

 Tulos on 2,144 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle

 vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.

  Oheismateriaali

  Tuloslaskelma 31.3.2022

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun kuukausiraportin.

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.