Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 103

KSL 28.09.2022 § 103  

996/02.02.00/2022  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh. 044 349 3132, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh. 0440 555 332 ja controller Mireille Nygård puh. 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 20.6.2022 § 175 hyväksynyt talousarvio- ja

taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen vuosille 2023-2025.

Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn

strategiaan.

Talousarviovuonna 2023 tavoitellaan positiivista (+) tulosta. Keskuksilta

edellytetään edelleen tuottavuutta pysyvästi parantavien ja kustannusten

kasvua hillitsevien ratkaisujen löytämistä. Tuottavuuden parantamisella

tavoitellaan sitä, että tuotanto kasvaa kustannuksia enemmän. Tavoitteena

on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat

edelleen pienenemään asiakaspalvelun kuitenkaan suuremmin

heikentymättä.

Talousarvion laatimisohjeessa todetaan, että henkilöstösuunnittelun

lähtökohtana vuonna 2023 ja vuosina 2024-2025 on kaupunkistrategia ja

kaupungin muuttunut organisaatio. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja

käytön tulee tukea kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden

parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida

kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa

asukaslukuun. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan

rekrytoimista hyvin kriittisesti.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät

budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraamin toimintakate alittuu

363 500 eurolla. Alitus selittyy kokonaisuudessaan isommilla tuloilla kuin

mitä raamiin oli arvioitu. Tukien ja avustusten ennustetaan nousevan

lisääntyneiden hankkeiden johdosta. Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon tukien ja avustusten kasvu on noin 394 000. Myös kotikuntakorvaukset kasvavat verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Tarkastettaessa kaupungin alustavaa talousarvioehdotusta kokonaisuutena,suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 ovat erittäin haastavat johtuen verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisestä.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä

lautakunnille.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueet ovat:

Hallinto ja kehittäminen, Varhaiskasvatus, Koulutus sekä Vapaa

sivistystyö.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu

talousarvioehdotus on:

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen

merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2022 talousarvioon on

lueteltu alla.

-        Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset sekä henkilöstösuunnitelmaan ehdotetut muutokset.

-        Hyvinvointialueen tuomat muutokset (siivous- ja ruokapalvelu,

-        koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut)

-        Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on kasvanut. Kysyntä kohdistuu erityisesti alle kolmivuotiaiden palveluihin. Vastaavasti lasten kotihoidon tukea haetaan vähemmän.

-        Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu 40 prosentin vähennys 1.3.2023 alkaen.

-        Oppivelvollisuusiän nostaminen vaikuttaa myös vuoden 2023 talousarviossa kulujen kasvuun lukioiden kirjallisuudessa, tietokoneissa ja kirjoituksiin ilmoittautumisissa

-        Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ovat kasvaneet sekä tulo- että menopuolella.

-        Oppilaskuljetuksissa on huomioitu sopimuksenmukaiset indeksikorotukset.

-        Talousarvioehdotus 2023 sisältää enemmän hankkeita kuin vuonna 2022, mikä näkyy sekä avustustuloissa että henkilöstökuluissa.

Taloussuunnitelmavuodet 2024-2025

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 3,11 prosenttia

vuodelle 2024 ja 2 prosenttia vuodelle 2025. Palvelujen ostoissa sekä

aineisssa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Investointisuunnitelmassa on huomioitu uusi päiväkotihanke vuosille 2024-

2026. Hankesuunnitelma valmistuu lokakuussa 2022, jolloin kustannukset

tarkentuvat.

Isojen rakennushankkeiden alkuperäisiä kustannusarvioita on korotettu 20

prosentilla.

Keskuksen isoin yksittäinen investointi vuodelle 2023 on Valkon

päiväkodin siirrettävien moduulien hankinta.

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja

yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät

henkilötyövuosina ilmoitettuna. Perusopetuksen, lukioiden ja vapaan

sivistystyön henkilöstö on ilmoitettu lukuvuosittain, koska näiden

henkilöstömuutokset tapahtuvat pääosin 1.8. alkaen. Kasvatus- ja

sivistyslautakunnan vastuualueiden täytettävien tehtävien ja virkojen määrä vähenee vuodesta 2022 verrattuna 15,7 henkilötyövuodella.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman

alaviitteissä.

Henkilöstömuutokset johtuvat palvelutarpeen kasvamisesta. Esimerkiksi

esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoitoon sekä perusopetuksen aamu- ja

iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrät vaihtelevat vuosittain.

Molempiin pätee lain määräämät henkilöstömitoitukset. Sama koskee

varhaiskasvatuspalveluita.

Perusopetuksessa ja lukioissa päätoimisia määräaikaisia tuntiopettajia

palkataan tuntikehyksen puitteissa.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset:

-        Varhaiskasvatuksen toimistosihteerin tehtävä muutetaan varhaiskasvatuksen palvelusihteeriksi 1.1.2023 alkaen

-        Yksi (1) lastenhoitaja palkataan Ruukin päiväkotiin vuorotyön hoidon tarpeeseen

-        Kolme (3) määräaikaista valmistavaa opettajaa palkataan Harjurinteen koululle, joista kaksi (2) resurssoitu ukrainalaisten tarpeisiin

-        0,3 htv koulusihteerin tehtävä muutetaan 1 htv tehtäväksi 1.1.2023 alkaen luokanopettaja-rehtorien lisääntyneen hallinnollisen työn tueksi

-        Apulaisrehtorin virka perustetaan 1.8.2023 alkaen Harjurinteen koulun rehtorien työajan lisäämiseksi

-        Loviisan lukion suuresta ryhmäkoosta johtuen palkataan kaksi tuntiopettajaa 1.8.2023 alkaen

-        Kansalaisopiston 0,6 htv opettajaresurssi muutetaan siten, että 0,1 siirtyy tietotekniikasta vastaavan opettajan tehtävään 1.8.2023 alkaen. Tämä opettajan tehtävä muutetaan uudeksi suunnittelijaopettajan tehtäväksi.

-        Kansalaisopiston jäljelle jäävä 0,5 htv opettajaresurssi siirretään opettajasta toimistosihteerin tehtävään

Liitteet:

4. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

5. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma

6. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaalia:

- Yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti

- Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje vuosille

2023-2025

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Thomas Rosenberg ehdotti Meri Lohenojan kannattamana asian pöydällepanemista seuraavaan kokoukseen. Ehdotus kannatettiin yksimielisesti.

Sofia Pirhonen poistui kokouksesta klo 21.16.

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

---