Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 292

KH 07.11.2022 § 292  

1465/02.02.02/2022  

Valmistelija Talouspäällikkö Fredrik Böhme

 Tuloslaskelma kaudelle 1-8/2022 on talousarviota positiivisempi.

 Toimintatuotot ovat 11,084 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022-31.8.2022 ja

 toteutumisaste 51,7 prosenttia. Toimintakulut ovat -75,022 miljoonaa

 euroa ja toteutumisaste 65,2 prosenttia. Toimintakate on täten -63,938

 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 68,4 prosenttia.

 Verotuloista on toteutunut 72,7 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 67,8 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

 Tulos on 2,066 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle

 vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.

 Oheismateriaali

 Tuloslaskelma 31.8.2022

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-elokuun kuukausiraportin.

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.