RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 219
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023-31.5.2023
KH 21.08.2023 § 219
747/02.02.02/2023
Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme
Tuloslaskelma kaudelle 1-5/2023 on talousarvion mukainen.
Toimintatuotot ovat 3,297 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023-31.5.2023 ja toteutumisaste 22,5 prosenttia. Toimintakulut ovat -23,507 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 41,5 prosenttia. Toimintakate on täten -20,210 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 48,2 prosenttia.
Verotuloista on toteutunut 50,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan kuitenkin pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 38,8 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.
Tulos on 0,235 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle
vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma 31.5.2023
Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-toukokuun kuukausiraportin.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|