Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 132



 

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

 

EKIL 28.09.2023 § 132  

681/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelijat controller Eija Henriksson, puh. 040 779 0428, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka, puh. 040 630 2811, vastuualueiden päälliköt, Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, Heidi Lyytikäinen, puh. 0440 555 373, Kenneth Albrecht puh. 0440 555 412 ja Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403

 

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden talousarviot on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti kulukuria noudattaen.

 

Raamiin asetettuun tavoitteeseen ei täysin päästä. Puusta saadun myyntivoiton arvioidaan olevan hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna eli noin 260 000 euroa. Maamyyntivoitoksi on arvioitu 150 000 euroa, tavoitteena on, että asuntomessujen tuoma piristys tonttikyselyihin vilkastuttaa tonttikauppaa, kun asuminen Loviisassa selkeästi kiinnostaa laajalti. Maanmyyntivoittotavoitetta on kuitenkin pienennetty realistisemmalle tasolle. Lähinnä näistä syistä tuloraamia ei saavuteta, eli alittuu n. 200 000 euroa.

 

Menoraami ylittyy hieman alle 200 000 eurolla. Raamin tekovaiheessa ei ole ollut tiedossa esim. väistötilojen lisäystarve. Lisäksi keskuksen budjettiin on varattu n.100 000 euroa vaadittaviin toimenpiteisiin esimerkiksi hiilineutraalisuustoimenpiteiden edistämiseksi.

 

Jo raamivalmistelussa on huomioitu energiakustannusten, rakennuskustannusten sekä palkkakustannusten nousu verrattuna talousarvioon 2023.

 

Hulevesilaskutus käynnistyi 2019 aikana, ja vuoden 2024 talousarvioon on huomioitu 290 000 euroa ulkoisia hulevesimaksutuottoja. Hulevesimaksutuotoilla katetaan käyttötalouden hulevesijärjestelmiin kohdistuvia korjauksia sekä investointiosan peruskorjauksia. Peruskorjaukset toteuttaa Loviisan vesiliikelaitos, ja hulevesijärjestelmiin kohdistuva osuus menoista laskutetaan sisäisesti hulevesitaseyksiköltä.


 

Vertailu

Talousarvio 2023

Raami 2024

Ero

 

euroa

euroa

euroa

Toimintatuotot

6 375

6 467

92

Toimintakulut

-16 513

-17 276

-763

Netto

-10 017

-10 769

-671

 

Talousarvioaloitteiden huomioiminen:

- Talousarvioaloitteita ei ole jätetty

 

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT 2024

 

Vastuualue Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-673 925

 

 

- tulot

 

 

 

- nettomenot

-673 925

 

 


 

Vastuualue Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-4 180 758

 

 

- tulot

654 000

 

 

- nettomenot

           -3 526 758

 

 

 

Vastuualue Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-1 066 499

 

 

- tulot

289 400

 

 

- nettomenot

-777 499

 

 


Vastuualue Kaupunkisuunnittelu

Valmistelija: kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Marko Luukkonen

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-1 071 808

 

 

- tulot

687 500

 

 

- nettomenot

-384 308

 

 


Vastuualue Tilapalvelu

Valmistelija: tilapäällikkö Kenneth Albrecht

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-5 413 782

 

 

- tulot

4 103 000

 

 

- valmistus omaan käyttöön

20 000

 

 

- nettomenot

-1 308 782

 

 


Vastuualue Infrastruktuuri

Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-4 746 502

 

 

- tulot

773 800

 

 

- valmistus omaan käyttöön

20 000

 

 

- nettomenot

-3 992 702

 

 


Hulevesitaseyksikkö

Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-115 100

 

 

- tulot

290 000

 

 

- valmistus omaan käyttöön

 

 

 

- nettomenot

174 900

 

 

 

 

 

 


Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

 

 

Talousarvio 2024

Talousarvio 2025

Talousarvio 2026

- menot

-17 276 485

-17 492 108

-17 796 009

- tulot

6 467 300

6 172 000

6 172 00

- valmistus omaan käyttöön

40 000

90 000

90 000

- netto

-10 769 185

-11 230 108

-11 534 009


Sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Yksityiskohtaiset ehdotukset liitteenä.

 

Liite 76

- talousarvioehdotus 2024

- talousarvioehdotus 2024, raportti

- henkilöstösuunnitelma

 

Esittelijä Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

 

Ehdotus Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden vuoden 2024 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

 

Tekninen korjaus 

Vertailu

Talousarvio 2023

Raami 2024

Ero

 

euroa

euroa

euroa

Toimintatuotot

6 495

6 985

490

Toimintakulut

-16 513

-17 148

-635

Netto

-10 018

-10 163

-145

 

Talousarvioaloitteiden huomioiminen:

- Talousarvioaloitteita ei ole jätetty

 


KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT 2024

 

Vastuualue Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-673 925

 

 

- tulot

 

 

 

- nettomenot

-673 925

 

 


 

Vastuualue Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-4 180 758

 

 

- tulot

654 000

 

 

- nettomenot

           -3 526 758

 

 

 

 

Vastuualue Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-1 066 499

 

 

- tulot

289 400

 

 

- nettomenot

-777 499

 

 


Vastuualue Kaupunkisuunnittelu

Valmistelija: Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Marko Luukkonen

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-1 071 808

 

 

- tulot

687 500

 

 

- nettomenot

-384 308

 

 



Vastuualue Tilapalvelu

Valmistelija: Tilapalvelupäällikkö Kenneth Albrecht

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-5 431 782

 

 

- tulot

4 103 000

 

 

- valmistus omaan käyttöön

50 000

 

 

- nettomenot

-1 278 782

 

 


Vastuualue Infrastruktuuri

Valmistelija: Infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-4 746 502

 

 

- tulot

773 800

 

 

- valmistus omaan käyttöön

70 000

 

 

- nettomenot

-3 942 702

 

 


Hulevesitaseyksikkö

Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

 

Ehdotus, euroa

2024

 

 

- menot

-114 600

 

 

- tulot

290 000

 

 

- valmistus omaan käyttöön

 

 

 

- nettomenot

175 400

 

 

 

 

 

 

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

 

 

Talousarvio 2024

Talousarvio 2025

Talousarvio 2026

- menot

-17 285 875

-17 519 447

-17 820 846

- tulot

6 757 300

6 797 000

6 797 000

- valmistus omaan käyttöön

120 000

120 000

120 000

- netto

-10 408 575

-10 602 447

-10 903 846

 

Päätös Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden vuoden 2024 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle, sillä lisäyksellä, että viranhaltijat valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteisiin sekä teknisten korjausten edellyttämiä muutoksia valmistelutekstiin.

 

 

- - -