RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 281
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023-31.8.2023
KH 16.10.2023 § 281
908/02.02.02/2023
Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme
Tulos kaudelle 1-8/2023 on talousarvion mukainen.
Toimintatuotot ovat 7,933 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023-31.8.2023 ja
toteutumisaste 54,1 prosenttia. Toimintakulut ovat -38,394 miljoonaa
euroa ja toteutumisaste 67,7 prosenttia. Toimintakate on täten -30,461
miljoonaa euroa ja toteutumisaste 72,7 prosenttia.
Verotuloista on toteutunut 75,7 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 62,1 prosenttia ja valtionosuuksien suhteen ennustetaan talousarvioalitusta.
Tulos on 0,817 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma 31.8.2023
Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- elokuun kuukausiraportin.
Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|