RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 325
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023-30.9.2023
KH 27.11.2023 § 325
1012/02.02.02/2023
Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme
Tulos kaudelle 1-9/2023 on talousarvion mukainen.
Toimintatuotot ovat 9,251 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023-30.9.2023 ja
toteutumisaste 63,1 prosenttia. Toimintakulut ovat -42,656 miljoonaa
euroa ja toteutumisaste 75,3 prosenttia. Toimintakate on täten -33,405
miljoonaa euroa ja toteutumisaste 79,7 prosenttia.
Verotuloista on toteutunut 85,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 69,9 prosenttia ja valtionosuuksien suhteen ennustetaan talousarvioalitusta.
Tulos on 2,412 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma 30.9.2023
Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-syyskuun kuukausiraportin.
Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.
Pidettiin tauko klo 18.58-19.06.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|