RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 140
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024 - 31.3.2024
KH 06.05.2024 § 140
2/02.02.02/2024
Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme
Tuloslaskelma kaudelle 1-3/2024 on talousarviota positiivisempi.
Toimintatuotot ovat 3,073 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024-31.3.2024 ja
toteutumisaste 20,9 prosenttia. Toimintakulut ovat -13,734 miljoonaa
euroa ja toteutumisaste 22,8 prosenttia. Toimintakate on täten -10,661
miljoonaa euroa ja toteutumisaste 23,4 prosenttia.
Verotuloista on toteutunut 25,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 25,1 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.
Tulos on -0,240 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,612 miljoonaa euroa.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma 31.3.2024
Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- maaliskuun kuukausiraportin.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|