Loviisan kansalaisopiston johtokunta
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 27

LOVKAJK 13.05.2024 § 27  

413/12.08/2024  

Valmistelija Loviisan kansalaisiopiston rehtori Anu Tikka-Blomqvist p. 040 6632840

Kansalaisopiston johtokunnassa 23.4.2024 § 21 oli keskustelua kansalaisopiston määrärahojen riittävyydestä vuotta 2024 koskien. Kaupungin toiminnassa on noudatettava talousarviota määrittää vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohje (KH 22.1.2024).

Kansalaisopiston toiminnasta 57 prosenttia rahoitetaan valtionosuuksilla. Suomen valtio on vähentänyt kansalaisopistojen valtionosuuksia vuonna 2024 keskimäärin 13,8 prosenttia. Loviisan kansalaisopiston valtionosuudet pienenivät noin 11 prosenttia verrattuna kansalaisopiston saamiin valtionosuuksiin vuonna 2023. Vuonna 2022 valtionosuuksien peruste oli 741 968 euroa. Vuonna 2023 Loviisan kansalaisopiston valtionosuuksien laskennallinen peruste nousi 764 882 euroon. Vuonna 2024 Loviisan kansalaisopiston valtionosuuksien laskennallinen peruste oli 680 442 euroa eli noin 85 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Kansalaisopiston johtokunta päätti kurssimaksujen korotuksesta kokouksessaan 5.3.2024 § 12.

Opetustunnin hinta on noussut. Vuonna 2022 kansalaisopiston oppitunnin nettohinta oli 64 euroa. Vuodelle 2023 budjetoitiin oppitunnin nettohinnaksi 65 euroa, mutta toteuma oli 70 euroa. Budjetti ylittyi. On nähtävissä, että opetustunnin hinta nousee myös vuoden 2024 aikana muun muassa virka- ja työehtosopimusten mukaisten järjestelyvaraerien 1.6.2024 maksamisen myötä. Kansalaisopiston tilapäisten opettajien työehtosopimuksen mukaiset palkan yleiskorotukset nostavat osaltaan opiston toimintakuluja.

Kustannusten nousua on materiaalien ja tarvikkeiden hankinnoissa ja useissa käyttömenoissa.

Lapinjärven kunta on nostamassa kansalaisopistolle osoittamaansa määrärahaa vuodelle 2024. Pyhtään osalta ei ole tiedossa muutoksia määrärahaan.

Loviisan kaupungin määrärahat riittävät arvion mukaan 4 350 opetustuntiin Loviisan alueella syyslukukaudella 2024. Syksyllä 2023 kansalaisopiston tuntitoteuma Loviisassa oli noin 4400 tuntia. Kevätlukukaudella 2024 on Loviisan alueella toteutunut 4 481 opetustuntia. On syytä varovaisuusperiaatteen mukaisesti rajoittaa Loviisan kaupungissa toteutettavien tuntien määrä enintään 4 350 tuntiin syksyllä 2024. Samanaikaisesti on syytä tehdä tasapainottavia toimia, joilla estetään määrärahan ylittäminen. Tasapainottavia toimia ovat kurssimaksujen noston lisäksi muun muassa ostopalvelusopimusten ja tilavuokrien tarkistaminen. Kansalaisopiston rehtori seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain yhteistyössä kaupungin controllerin kanssa.

Esittelijä Loviisan kansalaisopiston rehtori Anu Tikka-Blomqvist

Ehdotus Loviisan kansalaisopiston johtokunta päättää kansalaisopiston opetustuntien määräksi Loviisan kaupungin alueella enintään 4 350 opetustuntia syksylle 2024.

Käsittely

Keskustelussa ilmeni, että Loviisan kaupungin strategian mukaisesti kunnan tulee tarjota hyvinvointia tuottavia palveluita kuntalaisille. Kansalaisopiston toiminta tuottaa hyvinvointia kuntalaisille. Kansalaisopiston toimintaedellytyksiä ei näin ollen ole syytä heikentää säästötoimin. Keskusteltiin lisämäärärahan hakemisesta, jos syksyllä 2024 tilanne sitä vaatisi.

Oheismateriaali

Taulukko 1: Opiston toimintakulut, -tuotot ja timintakate vuosina 2018-2023

Taulukko 2: Toteutuneiden tuntien nettohintojen vertailua / Jämförelse av nettopriser för antalet utförda timmar

Päätös Loviisan kansalaisopiston johtokunta päätti kansalaisopiston opetustuntien määräksi Loviisan kaupungin alueella enintään 4 350 opetustuntia syksylle 2024. Johtokunta totesi, että kaupungin strategiaan vedoten kuntalaisille tulee tuottaa hyvinvointipalveluja, kuten kansalaisopiston toimintaa. Johtokunta päätti palata talousasioihin seuraavassa kokouksessa, jolloin tilavuokrien kustannukset ovat selvillä. Tällöin selvitetään budjetin mahdollinen lisämäärärahan tarve ja sen hakeminen.