RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.08.2024/Pykälä 235
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024-31.5.2024
KH 12.08.2024 § 235
2/02.02.02/2024
Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme
Tuloslaskelma kaudelle 1-5/2024 on talousarvion mukainen.
Toimintatuotot ovat 5,342 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024-31.5.2024 ja
toteutumisaste 36,3 prosenttia. Toimintakulut ovat -23,394 miljoonaa
euroa ja toteutumisaste 38,9 prosenttia. Toimintakate on täten -18,052
miljoonaa euroa ja toteutumisaste 39,8 prosenttia.
Verotuloista on toteutunut 39,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 41,9 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.
Tulos on -1,744 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,417 miljoonaa euroa.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma 31.5.2024
Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-toukokuun kuukausiraportin.
Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|