Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.08.2024/Pykälä 236

KH 12.08.2024 § 236  

493/02.02.00/2024  

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser ja talousjohtaja Fredrik Böhme

 Kaupunginhallitus hyväksyi 10.6.2024 § 179 vuosien 2025-2027 talousarvio- ja taloussuunnitelman suunnitteluohjeet.

 Kuntalain mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Suunnitelmakausi ulottuu vuosille 2025-2027. Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen kirjanpidollinen tulos oli tilinpäätöksessä 2023 2,4 miljoonaa ylijäämäinen. Kaupungin ja vesiliikelaitoksen yhteenlasketussa taseessa on kertynyttä ylijäämää 16,6 miljoonaa euroa. Talousarvion alijäämä on vuodelle 2024 vahvistettu -3,4 miljoonaan euroon. Tilikauden 2024 toteuma tammi-toukokuun osalta on noin 1,7 miljoonaa alijäämäinen. Vuoden 2024 alijäämän ennustetaan kuitenkin olevan merkittävästi budjetoitua pienempi.

 Liite nro 8.

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto pohjautuen vuosien 2025-2027 talousarvio- ja taloussuunnitelman suunnitteluohjeisiin käy lähetekeskustelun vuoden 2025 talousarviosta.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.