RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 328
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
15 | Demokratiapalveluiden talousarvioehdotus 2025 |
|
16 | Kaupunginkansliakeskus talousarvioehdotus 2025 |
|
17 | Henkilöstösuunnitelma 2025 |
Hallinnon talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027
KH 04.11.2024 § 328
860/02.02.00/2024
Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme
Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.6.2024 (§ 179) suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman ehdotukseksi vuosille 2025-2027. Tavoiteasetanta perustuu kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Hallinnon vastuualueiden talousarvio on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Hallinnon kokonaisuus koostuu demokratiapalveluista ja kaupunginkansliakeskuksesta.
Talousarvioesitys sisältää ainoastaan ulkoisia eriä. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.
Demokratiapalvelujen osalta talousarviokehys alitetaan nettomääräisesti merkittävästi. Kaupunginkansliakeskuksen osalta tulot alittuvat 150 000 eurolla ja menot 19 808 eurolla. Talousarviokehyksen nettomääräinen ylitys on näin ollen 130 192 euroa. Demokratiapalvelujen talousarviokehyksen alitus kuitenkin pitää hallinnon talousarvioesityksen kehykseen nähden selkeästi positiivisena.
Liite nro 5.
Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallinnon talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.
Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|