Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 87

PL 15.09.2022 § 87  

1234/02.02.02/2022  

Valmistelija Perusturvajohtaja Carita Schröder, puh. 040 570 2807, palvelupäällikkö Jaana Iivonen, puh. 0440 555 471, palvelupäällikkö Päivi Sippula, puh. 040 188 3654, palvelupäällikkö Sofie Klawér-Kallio, puh. 0440 555 345, ja controller Annette Povenius, puh. 0440 555 927

Perusturvalautakunnan vuoden 2022 talousarvion ennuste on tarkistettu tammi-kesäkuun tulojen ja kustannusten perusteella.

Liitteenä on perusturvakeskuksen ja perusturvalautakunnan vastuualueiden avaintavoitteiden toteuma, johon sisältyy toteumaraportti ulkoisista eristä sekä selostus toimintatuottojen ja -kulujen kehityksestä ja ennusteesta.

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2022 noin

257 000 eurolla.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 605 000 eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu koronviruspandemiaan liittyviä menoja. Lääkäri- ja hoitajatyövoiman riittävyyden varmistamiseksi olemme käyttäneet ostopalveluita. Muut ylitykset palvelujen ostoissa johtuvat covid-19-näytteenotoista. Lisäksi ylityksiä ennustetaan tulevan lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa. Myös Apotin riidanalaiset käyttökustannukset on otettu huomioon ennusteessa.

Liite ,

• Perusturvakeskuksen osavuosiraportti 1-6 2022

Esittelijä Perusturvajohtaja Carita Schröder

Ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-6/2022 tiedoksi.

Päätös Osavuosiraportti merkittiin tiedoksi.