RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 132
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026
EKIL 28.09.2023 § 132
681/02.02.00/2023
Valmistelijat controller Eija Henriksson, puh. 040 779 0428, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka, puh. 040 630 2811, vastuualueiden päälliköt, Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, Heidi Lyytikäinen, puh. 0440 555 373, Kenneth Albrecht puh. 0440 555 412 ja Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden talousarviot on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti kulukuria noudattaen.
Raamiin asetettuun tavoitteeseen ei täysin päästä. Puusta saadun myyntivoiton arvioidaan olevan hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna eli noin 260 000 euroa. Maamyyntivoitoksi on arvioitu 150 000 euroa, tavoitteena on, että asuntomessujen tuoma piristys tonttikyselyihin vilkastuttaa tonttikauppaa, kun asuminen Loviisassa selkeästi kiinnostaa laajalti. Maanmyyntivoittotavoitetta on kuitenkin pienennetty realistisemmalle tasolle. Lähinnä näistä syistä tuloraamia ei saavuteta, eli alittuu n. 200 000 euroa.
Menoraami ylittyy hieman alle 200 000 eurolla. Raamin tekovaiheessa ei ole ollut tiedossa esim. väistötilojen lisäystarve. Lisäksi keskuksen budjettiin on varattu n.100 000 euroa vaadittaviin toimenpiteisiin esimerkiksi hiilineutraalisuustoimenpiteiden edistämiseksi.
Jo raamivalmistelussa on huomioitu energiakustannusten, rakennuskustannusten sekä palkkakustannusten nousu verrattuna talousarvioon 2023.
Hulevesilaskutus käynnistyi 2019 aikana, ja vuoden 2024 talousarvioon on huomioitu 290 000 euroa ulkoisia hulevesimaksutuottoja. Hulevesimaksutuotoilla katetaan käyttötalouden hulevesijärjestelmiin kohdistuvia korjauksia sekä investointiosan peruskorjauksia. Peruskorjaukset toteuttaa Loviisan vesiliikelaitos, ja hulevesijärjestelmiin kohdistuva osuus menoista laskutetaan sisäisesti hulevesitaseyksiköltä.
Vertailu | Talousarvio 2023 | Raami 2024 | Ero |
| euroa | euroa | euroa |
Toimintatuotot | 6 375 | 6 467 | 92 |
Toimintakulut | -16 513 | -17 276 | -763 |
Netto | -10 017 | -10 769 | -671 |
Talousarvioaloitteiden huomioiminen:
- Talousarvioaloitteita ei ole jätetty
KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT 2024
Vastuualue Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut
Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -673 925 |
|
|
- tulot |
|
|
|
- nettomenot | -673 925 |
|
|
Vastuualue Elinkeinopalvelut ja kehittäminen
Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -4 180 758 |
|
|
- tulot | 654 000 |
|
|
- nettomenot | -3 526 758 |
|
|
Vastuualue Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -1 066 499 |
|
|
- tulot | 289 400 |
|
|
- nettomenot | -777 499 |
|
|
Vastuualue Kaupunkisuunnittelu
Valmistelija: kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Marko Luukkonen
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -1 071 808 |
|
|
- tulot | 687 500 |
|
|
- nettomenot | -384 308 |
|
|
Vastuualue Tilapalvelu
Valmistelija: tilapäällikkö Kenneth Albrecht
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -5 413 782 |
|
|
- tulot | 4 103 000 |
|
|
- valmistus omaan käyttöön | 20 000 |
|
|
- nettomenot | -1 308 782 |
|
|
Vastuualue Infrastruktuuri
Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -4 746 502 |
|
|
- tulot | 773 800 |
|
|
- valmistus omaan käyttöön | 20 000 |
|
|
- nettomenot | -3 992 702 |
|
|
Hulevesitaseyksikkö
Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -115 100 |
|
|
- tulot | 290 000 |
|
|
- valmistus omaan käyttöön |
|
|
|
- nettomenot | 174 900
|
|
|
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
| Talousarvio 2024 | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2026 |
- menot | -17 276 485 | -17 492 108 | -17 796 009 |
- tulot | 6 467 300 | 6 172 000 | 6 172 00 |
- valmistus omaan käyttöön | 40 000 | 90 000 | 90 000 |
- netto | -10 769 185 | -11 230 108 | -11 534 009 |
Sisältää ulkoiset menot ja tulot.
Yksityiskohtaiset ehdotukset liitteenä.
Liite 76
- talousarvioehdotus 2024
- talousarvioehdotus 2024, raportti
- henkilöstösuunnitelma
Esittelijä Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka
Ehdotus Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden vuoden 2024 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle.
Tekninen korjaus
Vertailu | Talousarvio 2023 | Raami 2024 | Ero |
| euroa | euroa | euroa |
Toimintatuotot | 6 495 | 6 985 | 490 |
Toimintakulut | -16 513 | -17 148 | -635 |
Netto | -10 018 | -10 163 | -145 |
Talousarvioaloitteiden huomioiminen:
- Talousarvioaloitteita ei ole jätetty
KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT 2024
Vastuualue Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut
Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -673 925 |
|
|
- tulot |
|
|
|
- nettomenot | -673 925 |
|
|
Vastuualue Elinkeinopalvelut ja kehittäminen
Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -4 180 758 |
|
|
- tulot | 654 000 |
|
|
- nettomenot | -3 526 758 |
|
|
Vastuualue Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -1 066 499 |
|
|
- tulot | 289 400 |
|
|
- nettomenot | -777 499 |
|
|
Vastuualue Kaupunkisuunnittelu
Valmistelija: Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Marko Luukkonen
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -1 071 808 |
|
|
- tulot | 687 500 |
|
|
- nettomenot | -384 308 |
|
|
Vastuualue Tilapalvelu
Valmistelija: Tilapalvelupäällikkö Kenneth Albrecht
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -5 431 782 |
|
|
- tulot | 4 103 000 |
|
|
- valmistus omaan käyttöön | 50 000 |
|
|
- nettomenot | -1 278 782 |
|
|
Vastuualue Infrastruktuuri
Valmistelija: Infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -4 746 502 |
|
|
- tulot | 773 800 |
|
|
- valmistus omaan käyttöön | 70 000 |
|
|
- nettomenot | -3 942 702 |
|
|
Hulevesitaseyksikkö
Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos
Ehdotus, euroa | 2024 |
|
|
- menot | -114 600 |
|
|
- tulot | 290 000 |
|
|
- valmistus omaan käyttöön |
|
|
|
- nettomenot | 175 400
|
|
|
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
| Talousarvio 2024 | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2026 |
- menot | -17 285 875 | -17 519 447 | -17 820 846 |
- tulot | 6 757 300 | 6 797 000 | 6 797 000 |
- valmistus omaan käyttöön | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
- netto | -10 408 575 | -10 602 447 | -10 903 846 |
Päätös Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vastuualueiden vuoden 2024 käyttötalousarvioehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselle, sillä lisäyksellä, että viranhaltijat valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteisiin sekä teknisten korjausten edellyttämiä muutoksia valmistelutekstiin.
- - -
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|