Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 246

KH 18.09.2023 § 246  

837/02.02.02/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

 Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tammi-kesäkuun toteuman yhteenlaskettu tulos on noin 1,5 miljoonaa euroa positiivinen. Ennustetietojen perusteella tulos vuoden 2023 lopussa on noin 2,5 miljoonaa euroa.

 Talousarvioon nähden toimintatuotot ennustutaan ylittyvän noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu siitä, että mökkitonttimyyntiä jatkettiin vuodelle 2023. Menopuolella odotetaan noin 1,1 miljoonan euron ylitystä. Ylitys selittyy pitkälti sivistys- ja hyvinvointikeskuksen ennustettua korkeammista henkilöstökuluista sekä koulurakennusten leasingkuluista. Verotuloissa ennustetaan noin 2,0 miljoonan euroa ylitystä talousarvioon nähden, mikä johtuu lähinnä huomattavasti paremmasta yhteisöverokertymästä. Valtionosuuksia odotetaan kertyvän noin 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän.

 Koko kaupungin, keskusten ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toteuma sekä ennuste ja niihin liittyvät kommentit että katsaus investoinneista löytyvät liitteestä.

 Kaupunginhallitukseen nähden sitovat yleisen hallinnon ja konsernihallinnon tavoitteet raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä.

 Liite nro 2.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Käsittely Fredrik Böhme esitteli osavuosikatsausta.

 Jäsen Satu Hämäläinen esitti muutoksia asian liitteeseen sivulle 12. Asiakirja, josta ilmenee esitetyt muutokset, liitetään pöytäkirjaan.

 Kaupunginhallitus hyväksyi Satu Hämäläisen tekemät muutosesitykset yksimielisesti.

Päätös Päätös esityksen mukainen huomioituna liitteestä ilmenevillä muutoksilla.

Otto Andersson oli poissa kokouksesta klo 19.16-19.18.

Markus Sjöholm oli poissa kokouksesta klo 19.20-19.22.