RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 357
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023-31.10.2023
KH 18.12.2023 § 357
1054/02.02.02/2023
Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme
Tulos kaudelle 1-10/2023 on talousarvion mukainen.
Toimintatuotot ovat 11,778 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023-31.10.2023 ja
toteutumisaste 80,3 prosenttia. Toimintakulut ovat -47,570 miljoonaa
euroa ja toteutumisaste 82,9 prosenttia. Toimintakate on täten -35,792
miljoonaa euroa ja toteutumisaste 84,0 prosenttia.
Verotuloista on toteutunut 94,2 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 77,7 prosenttia ja valtionosuuksien suhteen ennustetaan talousarvioalitusta.
Tulos on 2,976 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma 31.10.2023
Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- lokakuun kuukausiraportin.
Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|