Stadsstyrelsen
Protokoll 20.06.2022/Paragraf 174

STST 20.06.2022 § 174  

1000/02.02.02/2022  

Beredning Ekonomichef Fredrik Böhme

 Resultaträkningen för perioden 1-4/2022 är positivare än budgeterat.

 Verksamhetsintäkterna är 5,388 miljoner euro för tiden 1.1.2022-30.4.2022

 och utfallet 25,11 procent. Verksamhetskostnaderna är -37,681 miljoner

 euro och utfallet 32,74 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -32,293 miljoner euro och utfallet 34,53 procent.

 Skatteinkomsterna har ett utfall på 37,63 procent. Hela årets skatte-inkomster uppskattas överskrida den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 33,70 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

 Resultatet är 1,247 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.

 Tilläggsmaterial

 Resultaträkning 30.4.2022

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari-april.

Beslut Antecknades för kännedom.