Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 15.09.2022/Paragraf 87

GN 15.09.2022 § 87  

1234/02.02.02/2022  

Beredning Grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07, servicechef Jaana Iivonen, tfn 0440 555 471, servicechef Päivi Sippula, tfn 040 188 36 54, servicechef Sofie Klawér-Kallio, tfn 0440 555 345, och controller Annette Povenius, tfn 0440 555 927

Prognosen för grundtrygghetsnämndens budget 2021 har granskats utgående från inkomsterna och utgifterna under tiden januari-juni.

Bifogat finns utfallet av nyckelmålen jämte en extern uppföljningsrapport samt en redogörelse för verksamhetsintäkternas och -kostnadernas utveckling och prognos för grundtrygghetscentralens ansvarsområde.

Det prognosticeras att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att överskridas med 257 000 euro 2022.

Det prognosticeras att verksamhetskostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 605 000 euro. I budgeten har man inte beaktat utgifter som anknyter till coronaviruspandemin. För att säkerställa en tillräcklig läkar- och skötarstyrka har vi använt köptjänster. Övriga överskridningar i köpta tjänster beror på covid-19-provtagningarna. Det prognosticeras dessutom budgetöverskridningar inom läkemedel och vårdartiklar. Även de omtvistade brukskostnaderna för Apotti har beaktats i prognosen

Bilaga ,

• Grundtrygghetscentralens delårsrapport 1-6 2022

Föredragning Grundtrygghetsdirektör Carita Schröder 

Förslag Grundtrygghetsnämnden antecknar delårsrapporten 1-6/2022 för kännedom.

Beslut Delårsrapporten antecknades för kännedom.