Stadsstyrelsen
Protokoll 28.11.2022/Paragraf 314

STST 28.11.2022 § 314  

1525/02.02.02/2022  

Beredning Ekonomichef Fredrik Böhme 

Resultaträkningen för perioden 1-9/2022 är positivare än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 13,181 miljoner euro för tiden 1.1.2022-30.9.2022 och utfallet 61,4 procent. Verksamhetskostnaderna är -84,739 miljoner euro och utfallet 73,5 procent. Verksamhetsbidraget är härmed

-71,558 miljoner euro och utfallet 76,4 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 82,4 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 76,6 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 3,229 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.

Tilläggsmaterial

Resultaträkning 30.9.2022

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

Förslag Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - september.

Beslut Beslut enligt förslaget.