Stadsstyrelsen
Protokoll 19.06.2023/Paragraf 189

STST 19.06.2023 § 189  

678/02.02.02/2023  

Beredning Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1-4/2023 är positivare än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 2,821 miljoner euro för tiden 1.1.2023-30.4.2023

och utfallet 19,2 procent. Verksamhetskostnaderna är -18,629 miljoner

euro och utfallet 32,9 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -15,808 miljoner euro och utfallet 37,7 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 43,4 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas ändå hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 31,1 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 1,705 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 1,027 miljoner euro.

Tilläggsmaterial:

Resultaträkning 30.4.2023

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

Förslag Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari - april.

Beslut Antecknades för kännedom.