Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 20.09.2023/Paragraf 106

NFB 20.09.2023 § 106  

842/02.02.00/2023  

Beredning direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250, chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff tfn 044 349 3132, utbildningchef Timo Tenhunen tfn  0440 555 332 och controller Mireille Nygård tfn 040 594 1816

Stadsstyrelsen i Lovisa godkände på sitt sammanträde 26.6.2023 § 208 anvisningarna för upprättandet av förslaget till budget och ekonomiplan 2024-2026. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022.

Målet under budgetåret 2024 är att åstadkomma ett positivt (+) resultat. Det förutsätts att centralerna fortsättningsvis finner lösningar som permanent förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen. Genom att förbättra produktiviteten strävar man efter att öka produktionen mer än kostnaderna. Syftet är att Lovisa stads kostnader genom ökad produktivitet kommer att ytterligare minska utan att kundservicen försvagas i större omfattning.

I anvisningarna konstateras att personalplaneringen för 2024 och 2025-2026 utgår från stadsstrategin och den förändrade stadsorganisationen. Planeringen och användningen av personalresurserna ska stöda förbättrandet av stadens konkurrenskraft och attraktivitet. Vid planeringen av personalresurserna ska man också beakta behovet av tjänster som produceras av staden och antalet anställda i relation till invånarantalet. Centralerna ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt.

Verksamhetsbidraget i budgetramen för centralen för bildning och välfärd överskrids med 950 000 euro. Överskridningen förklaras av större personalkostnader än uppskattat i ramen. I budgetramen användes budgeten för 2023 som botten, som för personalkostnadernas del visade sig vara för liten. Anslaget reserverat i budgeten 2023 för skolbyggnadernas leasingkostnader visades vara otillräckligt och därav är leasingkostnaderna högre än reserverat i budgetramen.

Understöd och bidrag förväntas minska på grund av minskat antal projekt.. Även hemkommunersättningarna minskar jämfört med budgeten 2023.

Ramen gäller centralen i sin helhet och är inte uppdelad på nämnderna.

Budgetförslag för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden

Ansvarsområden för nämnden för fostran och bildning är: Förvaltning och utveckling, Småbarnspedagogik, Utbildning och Fritt bildningsarbete.

Det sammanslagna budgetförslaget för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden är:

De mest betydande ändringarna i nämnden för fostran och bildnings förslag till budget 2024 jämfört med budgeten för 2023 är uppräknade nedan.

-        Ändringar relaterade till avtalsenliga löneförhöjningar

-        Reservation på 20 000 för centralens servicebegäran från fastighetsbolaget

-        Nya hyran för centralköket via det förnyade hyresavtalet, som innefattar avbetalningen för kylningsanläggningen

-        Verksamhetsutgifterna för Barnvänlig kommun har höjts med anledning av ökad verksamhet (Barnparlamentet)

-        Minskade projektinkomster med anledning av färre projekt

-        Leasinghyrorna inom utbildningen höjts med 20% från Kuntarahoitus prognos för 2024. Kuntarahoitus prognos innehåller inte möjlig ökning av räntorna.

-        Reservation för en ny barngrupp inom småbarrnspedagogiken (1 lärare, 2 barnskötare)

-        Klädpengen för personalen inom småbarnspedagogiken 14 000 (NFB 30.5.2023)

-        Reservation på 30 000 för konstutbildning och kulturevenemang inom småbarnspedagogiken

-        Avtalsmässiga indexförhöjningar i skolskjutsarna

-        Skolornas bokanslag ock anslag för materialkostnader har granskats och höjts

-        Reservation på 10 000 för ökad trivsel i skolornas matsalar (Barnparlamentet 5.5.2023)

-        Den grundläggande utbildningens hemkommunersättningar har minskat både på utgifts- och inkomstsidan.

-        Reservation på 10 000 i anslag för Medborgarinstitutets språkkurs för ukrainare

Ekonomiplanåren 2025-2026

I ekonomiplanåren har löneökningar beaktats med en höjning på 2 procent för 2025 och 2 procent för 2026. Gällande köptjänster och materialkostnader har vi beaktat en måttlig förhöjning på 1-2 procent.

Investeringar

I investeringsplanen ingår daghemsprojekt för 2024-2026, som även är centralens största enskilda investering för 2024.

Bland de största enskilda investeringarna för 2043 är även anskaffning av flyttbara moduler för Valkom daghem samt renovering av Generalshagens skola.

Mindre projekt, under 100 000 euro, är preliminära i detta skede och preciseras i samband med att dispositionsplanen godkänns.

Personalplan

Utgångsläget för personalplanen är tjänster och uppgifter angivna i årsverken. Personalen i grundläggande utbildning, gymnasier och fritt bildningsarbete rapporteras per läsår, eftersom deras personaländringar huvudsakligen sker från och med första augusti. Jämfört med 2023 kommer antalet uppgifter och tjänster inom nämnden för fostran och bildnings ansvarsområde att öka med 9,2 årsverken.

Motiveringarna till personaländringarna syns i fotnotarna i personalplanen.

Personaländringarna beror på att behovet av tjänster ökar, vilket betyder ökat antal skolgångshandledare. Till exempel varierar antalet barn som deltar i morgon- och eftermiddagsvården i förskolan och den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet från år till år. Båda är föremål för lagstadgad personaldimensionering. Detsamma gäller för tjänsterna inom småbarnspedagogik.

Inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen anställs timlärare i huvudsyssla inom ramen för timresursen.

Ändringar som vi föreslår i personalplanen är:

Bilaga 7: nämnden för fostran och bildnings budgetförslag

Bilaga 8: personalplan för nämnden för fostran och bildnings  ansvarsområden

Bilaga 9: investeringsplan för centralen för bildning och välfärd

Kompletterande material 2: detaljerad rapport för budgetberedning

Kompletterande material 3: anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2024-2025

Kompletterande material 4: språkundervisning för ukrainarna

Länk:Svar på fullmäktigemotion - Språklägret Kielileiri 2024

Föredragning Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen 

Förslag Nämnden för fostran och bildning godkänner
- budgetförslaget för 2024 och ekonomiplanen 2024-2026 enligt bilagan
- personalplanen i enlighet med bilagan
- nämnden för fostran och bildnings projekt enligt den bifogade
  investeringsplanen.

Behandling

Lokalchef Kenneth Albrecht informerade om investeringsplanen kl. 18.41-19.42. Albrecht avlägsnade sig från mötet före beslutsfattandet.

Jäsen Meri Lohenoja kommenterade budgetförslagets nyckelmål och föreslog att ärendet remitteras för ny beredning.

Vice ordförande Jari Kekkonen understödde Meri Lohenojas förslag.

Beslut Nämnden för fostran och bildning beslutade att remittera ärendet för ny beredning.