Stadsstyrelsen
Protokoll 12.08.2024/Paragraf 236

STST 12.08.2024 § 236  

493/02.02.00/2024  

Beredning Tf. stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser och ekonomidirektör Fredrik Böhme

 Stadsstyrelsen godkände 10.6.2024 § 179 anvisningarna för planeringen av budget och ekonomiplan 2025-2027.

 Enligt kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för minst tre år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp.

 Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Planperioden sträcker sig över åren 2025-2027. Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens bokföringsmässiga resultat i bokslutet 2023 var 2,4 miljoner överbalanserat, och stadens och vattenaffärsverkets sammanräknade balansräkning uppvisar ett ackumulerat överskott på 16,6 miljoner euro. Budgetutfallet för 2024 är fastställt till -3,4 miljoner euro. Utfallet för januari-maj 2024 visar ett negativt resultat på 1,7 miljoner euro. Underskottet för år 2024 beräknas ändå vara märkbart mindre än budgeterat.

 Bilaga nr 8.

Föredragning Tf. stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige, att stadsfullmäktige på basis av anvisningarna för planeringen av budget och ekonomiplan 2025-2027 för en remissdebatt om beredningen av budgeten för år 2025.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.