Stadsstyrelsen
Protokoll 02.12.2024/Paragraf 381

STST 02.12.2024 § 381  

2/02.02.02/2024  

Beredning Ekonomidirektör Fredrik Böhme 

Resultaträkningen för perioden 1-10/2024 är klart bättre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 12,531 miljoner euro för tiden 1.1.2024-31.10.2024 och utfallet 85,3 procent. Verksamhetskostnaderna är -47,433 miljoner euro och utfallet 78,9 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -34,902 miljoner euro och utfallet 77,0 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 88,8 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 84,2 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 3,432 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -3,417 miljoner euro.

Tilläggsmaterial

Resultaträkning 31.10.2024

Föredragning Stadsdirektör Tomas Björkroth 

Förslag Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari-oktober.

Beslut Beslut enligt förslaget.