Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 30.01.2025/Paragraf 12

NLIN 30.01.2025 § 12  

34/02.02.00/2025  

Beredning Controller  Mireille Nygård tfn 040 594 1816

Stadsfullmäktige har på sitt möte 11.12.2024 godkänt budgeten för 2025 och ekonomiplanen till och med 2027.

Enligt förvaltningsstadgans § 73 godkänner nämnderna dispositionsplanerna som baserar sig på budgeten som stadsfullmäktige godkänt.

Nämnderna godkänner för de ansvarsområden som är underställda dem anslagen och beräknade inkomster i budgetens dispositionsplan och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro. Utdelningen baserar sig på ansvarsområdenas riktgivande anslag och beräknade inkomster i budgeten.

Dispositionsplanerna för nämnderna indelas vidare i mindre helheter enligt ansvarsindelningen av uppgiftsområdets organisation.

I budgeten har man godkänt centralens mål då det gäller verksamheten och ekonomin och i den ingår de nettoanslag som målen förutsätter.  Det bindande externa nettoanslaget som stadsfullmäktige godkänt 11.12.2024 för centralen för näringsliv och infrastruktur är -13 110 179 euro. Det interna nettoanslaget är 10 103 072 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -6 163 219 euro.

Nämnderna följer upp ekonomin med en månatlig rapport över budgetutfallet till stadsfullmäktige med delårsrapporten 1−6 och bokslutet.

Bilaga 9

Dispositionsplan enligt ansvarsområde 2025

Föredragning tf direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Pekka Stenius             

Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkänner bifogade driftsekonomiplanen per ansvarsområde.

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkände bifogade driftsekonomiplanen per ansvarsområde.

Distribution Direktören för centralen för näringslv och infrastruktur

 Cheferna för ansvarsområdena

 Ekonomibyrån/bokföringen

– – –