Stadsstyrelsen
Protokoll 08.08.2022/Paragraf 188

STST 08.08.2022 § 188  

1107/02.02.02/2022  

Beredning ekonomichef Fredrik Böhme 

 Resultaträkningen för perioden 1-5/2022 är positivare än budgeterat.

 Verksamhetsintäkterna är 6,368 miljoner euro för tiden 1.1.2022-31.5.2022

 och utfallet 29,68 procent. Verksamhetskostnaderna är -45,675 miljoner

 euro och utfallet 39,68 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -39,307 miljoner euro och utfallet 42,03 procent.

 Skatteinkomsterna har ett utfall på 46,46 procent. Hela årets skatte-inkomster uppskattas överskrida den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 42,12 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

 Resultatet är 1,748 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.

Föredragning Direktör för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors 

Förslag Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari-maj.

Beslut Stadsstyrelsen konstaterade att på grund av en avvikelse i informationssystemsmiljön för stadens ekonomiförvaltning saknas utfallssrapporten från bakgrundsmaterialet.

Anteckandes för kännedom.