Stadsstyrelsen
Protokoll 07.11.2022/Paragraf 292

STST 07.11.2022 § 292  

1465/02.02.02/2022  

Beredning Ekonomichef Fredrik Böhme

 Resultaträkningen för perioden 1-8/2022 är positivare än budgeterat.

 Verksamhetsintäkterna är 11,084 miljoner euro för tiden 1.1.2022-31.8.2022 och utfallet 51,7 procent. Verksamhetskostnaderna är -75,022 miljoner euro och utfallet 65,2 procent. Verksamhetsbidraget är härmed

 -63,938 miljoner euro och utfallet 68,4 procent.

 Skatteinkomsterna har ett utfall på 72,7 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 67,8 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

 Resultatet är 2,066 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.

 Tilläggsmaterial:

 Resultaträkning 31.8.2022

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

Förslag Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari-augusti.

Beslut Beslut enligt förslaget.