RSS-länk
Mötesärende:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 28.09.2023/Paragraf 132
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Budgetförslag för 2024 och ekonomiplan för 2025-2026 för ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur
NLIN 28.09.2023 § 132
681/02.02.00/2023
Beredning controller Eija Henriksson, tfn 040 779 0428, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, tfn 040 630 2811, ansvarsområdescheferna Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373, Kenneth Albrecht, tfn 0440 555 412, och Marko Luukkonen, tfn 0440 555 403
Budgeterna för ansvarsområdena i centralen för näringsliv och infrastruktur har beretts i enlighet med givna direktiv genom att beakta kostnadsdisciplin.
Det mål som ställts upp för ramen nås inte helt. Vinsten på försäljning av trä beräknas bli något lägre än föregående år, det vill säga cirka 260 000 euro. Vinsten på försäljning av mark uppskattas till 150 000 euro, men målet är att det uppsving för efterfrågan på tomter som bostadsmässan medförde ska sätta fart på övrig tomtförsäljning när allt fler blir intresserade av att bo i Lovisa. Målet för vinsten på markförsäljningen har dock sänkts till en mer realistisk nivå. Det är främst av dessa orsaker som budgetramen inte nås, det vill säga den underskrider budgeten med ungefär 200 000 euro.
Utgiftsramen överskrids med knappt 200 000 euro. Då ramen utarbetades kände man exempelvis inte till det ökade behovet av ersättande lokaler. I centralens budget har man dessutom reserverat 100 000 euro för de åtgärder som krävs, till exempel för att främja åtgärder för att uppnå koldioxidneutralitet.
Redan vid ramberedningen har man beaktat ökningen av energikostnaderna, byggnadskostnaderna och lönekostnaderna jämfört med budgeten för 2023.
Dagvattenfaktureringen inleddes under 2019 och i budgeten för 2024 har man beaktat 290 000 euro i externa intäkter för dagvattenavgifter. Med intäkterna för dagvattenavgifter täcks reparationer av dagvattensystemen och grundläggande reparationer av investeringsdelen. De grundläggande reparationerna utförs av Lovisa vattenaffärsverk, och andelen utgifter som hänför sig till dagvattensystemen faktureras internt balansenheten för dagvatten.
Jämförelse | Budget 2023 | Ram 2024 | Skillnad |
| euro | euro | euro |
Verksamhetens intäkter | 6 375 | 6 467 | 92 |
Verksamhetens kostnader | -16 513 | -17 276 | -763 |
Netto | -10 017 | -10 769 | -671 |
Beaktande av budgetmotioner
- Budgetmotioner har inte lämnats in.
DRIFTSEKONOMIPLANER FÖR 2024
Ansvarsområde: Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster
Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -673 925 |
|
|
- intäkter |
|
|
|
- nettoutgifter | -673 925 |
|
|
Ansvarsområde: Näringslivstjänster och utveckling
Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -4 180 758 |
|
|
- intäkter | 654 000 |
|
|
- nettoutgifter | -3 526 758 |
|
|
Ansvarsområde: Byggnadstillsyn och miljövård
Beredning: miljöchef Heidi Lyytikäinen
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -1 066 499 |
|
|
- intäkter | 289 400 |
|
|
- nettoutgifter | -777 499 |
|
|
Ansvarsområde: Stadsplanering
Beredning: chefen för stadsplaneringsavdelningen Marko Luukkonen
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -1 071 808 |
|
|
- intäkter | 687 500 |
|
|
- nettoutgifter | -384 308 |
|
|
Ansvarsområde: Lokalservice
Beredning: lokalchef Kenneth Albrecht
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -5 413 782 |
|
|
- intäkter | 4 103 000 |
|
|
- tillverkning för eget bruk | 20 000 |
|
|
- nettoutgifter | -1 308 782 |
|
|
Ansvarsområde: Infrastruktur
Beredning: infrastrukturchef Markus Lindroos
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -4 746 502 |
|
|
- intäkter | 773 800 |
|
|
- tillverkning för eget bruk | 20 000 |
|
|
- nettoutgifter | -3 992 702 |
|
|
Balansenhet för dagvatten
Beredning: infrastrukturchef Markus Lindroos
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -115 100 |
|
|
- intäkter | 290 000 |
|
|
- tillverkning för eget bruk |
|
|
|
- nettoutgifter | 174 900 |
|
|
Centralen för näringsliv och infrastruktur
| Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
- utgifter | -17 276 485 | -17 492 108 | -17 796 009 |
- intäkter | 6 467 300 | 6 172 000 | 6 172 00 |
- tillverkning för eget bruk | 40 000 | 90 000 | 90 000 |
- netto | -10 769 185 | -11 230 108 | -11 534 009 |
Innefattar externa utgifter och intäkter.
Detaljerade förslag som bilaga.
Bilaga 76
- budgetförslag 2024
- budgetförslag 2024, rapport
- personalplan
Föredragning Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka
Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkänner förslagen till driftsekonomiplan 2024 för ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur att framläggas för stadsstyrelsen.
Teknisk ändring
Jämförelse | Budget 2023 | Ram 2024 | Skillnad |
| euro | euro | euro |
Verksamhetens intäkter | 6 495 | 6 985 | 490 |
Verksamhetens kostnader | -16 513 | -17 148 | -635 |
Netto | -10 018 | -10 163 | -145 |
Beaktande av budgetmotioner
- Budgetmotioner har inte lämnats in.
DRIFTSEKONOMIPLANER FÖR 2024
Ansvarsområde: Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster
Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -673 925 |
|
|
- intäkter |
|
|
|
- nettoutgifter | -673 925 |
|
|
Ansvarsområde: Näringslivstjänster och utveckling
Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -4 180 758 |
|
|
- intäkter | 654 000 |
|
|
- nettoutgifter | -3 526 758 |
|
|
Ansvarsområde: Byggnadstillsyn och miljövård
Beredning: miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -1 066 499 |
|
|
- intäkter | 289 400 |
|
|
- nettoutgifter | -777 499 |
|
|
Ansvarsområde: Stadsplanering
Beredning: Chefen för stadsplaneringsavdelningen Marko Luukkonen
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -1 071 808 |
|
|
- intäkter | 687 500 |
|
|
- nettoutgifter | -384 308 |
|
|
Ansvarsområde: Lokalservice
Beredning: Lokalservicechef Kenneth Albrecht
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -5 413 782 |
|
|
- intäkter | 4 103 000 |
|
|
- tillverkning för eget bruk | 50 000 |
|
|
- nettoutgifter | -1 278 782 |
|
|
Ansvarsområde: Infrastruktur
Beredning: Infrastrukturchef Markus Lindroos
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -4 746 502 |
|
|
- intäkter | 773 800 |
|
|
- tillverkning för eget bruk | 70 000 |
|
|
- nettoutgifter | -3 942 702 |
|
|
Balansenhet för dagvatten
Beredning: infrastrukturchef Markus Lindroos
Förslag, euro | 2024 |
|
|
- utgifter | -114 600 |
|
|
- intäkter | 290 000 |
|
|
- tillverkning för eget bruk |
|
|
|
- nettoutgifter | 175 400
|
|
|
Centralen för näringsliv och infrastruktur
| Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
- utgifter | -17 285 875 | -17 519 447 | -17 820 846 |
- intäkter | 6 757 300 | 6 797 000 | 6 797 0000 |
- tillverkning för eget bruk | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
- netto | -10 408 575 | -10 602 447 | -10 903 846 |
Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkände förslagen till driftsekonomiplan 2024 för ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur att framläggas för stadsstyrelsen med det tillägget att tjänsteinnehavarna befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagorna och sådana ändringar i beredningstexten som de tekniska korrigeringarna föranleder.
- - -
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|