Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 08.12.2022/Pykälä 117

PL 08.12.2022 § 117  

855/02.02.02/2022  

Valmistelija Controller Annette Povenius, puh. 0440 555 927

Loviisan kaupungin hallintosäännön 76 §:n mukaan toimielimet seuraavat toimialueensa talousarvion toteutumista kuukausittain.

Raportti kertoo kirjanpidon tilanteen 1.12.2022. Kymmenen kuukauden laskennallinen toteumaprosentti saa olla 83 prosenttia. Perusturvakeskuksen ulkoisen toimintakatteen toteumaprosentti on 81,4 prosenttia.

Osavuosiraportissa ennustettiin toimintakate alijäämäiseksi 256 510 euroa. Korona avustus on ollut haettavissa ja korvausta on odotettavissa noin 840 000 euroa, siten myös vaikuttaa positiivisesti tulokseen, joka muuttuu ylijäämäiseksi. Täten tässä vaiheessa ei ole aihetta anoa lisämäärärahaa.

Liite ,

• Ulkoinen seurantaraportti ajalta 1.1.-31.10.2022

Esittelijä Perusturvajohtaja Carita Schröder

Ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee seurantaraportin tiedoksi.

Päätös Seurantaraportti merkittiin tiedoksi.