RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 189
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023-30.4.2023
KH 19.06.2023 § 189
678/02.02.02/2023
Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme
Tuloslaskelma kaudelle 1-4/2023 on talousarviota positiivisempi.
Toimintatuotot ovat 2,821 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023-30.4.2023 ja
toteutumisaste 19,2 prosenttia. Toimintakulut ovat -18,629 miljoonaa
euroa ja toteutumisaste 32,9 prosenttia. Toimintakate on täten -15,808
miljoonaa euroa ja toteutumisaste 37,7 prosenttia.
Verotuloista on toteutunut 43,4 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan kuitenkin pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 31,1 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.
Tulos on 1,705 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle
vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.
Oheismateriaali:
Tuloslaskelma 30.4.2023
Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- huhtikuun kuukausiraportin.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|