Stadsstyrelsen
Protokoll 19.12.2022/Paragraf 343

STST 19.12.2022 § 343  

1592/02.02.02/2022  

Beredning Ekonomichef Fredrik Böhme

Resultaträkningen för perioden 1-10/2022 är positivare än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna är 14,688 miljoner euro för tiden 1.1.2022-31.10.2022 och utfallet 68,4 procent. Verksamhetskostnaderna är -94,487 miljoner euro och utfallet 81,8 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -79,799 miljoner euro och utfallet 85,0 procent.

Skatteinkomsterna har ett utfall på 91,9 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas överskrida den ursprungliga budgeten, som en följd av högre samfundsskatteintäkter än förväntat. Statsandelarnas utfall är 85,4 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

Resultatet är 3,519 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på -0,163 miljoner euro.

Tilläggsmaterial:

Resultaträkning 31.10.2022

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

Förslag Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari-oktober.

Beslut Beslut enligt förslaget.