Stadsstyrelsen
Protokoll 21.08.2023/Paragraf 219

STST 21.08.2023 § 219  

747/02.02.02/2023  

Beredning Ekonomidirektör Fredrik Böhme

 Resultaträkningen för perioden 1-5/2023 är budgetenlig.

 Verksamhetsintäkterna är 3,297 miljoner euro för tiden 1.1.2023-31.5.2023 och utfallet 22,5 procent. Verksamhetskostnaderna är -23,507 miljoner euro och utfallet 41,5 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -20,210 miljoner euro och utfallet 48,2 procent.

 Skatteinkomsterna har ett utfall på 50,3 procent. Hela årets skatteinkomster uppskattas ändå hållas på den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 38,8 procent och för statsandelarnas del uppskattas att de också för hela året utfaller enligt plan.

 Resultatet är 0,235 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 1,027 miljoner euro.

 Tilläggsmaterial

 Resultaträkning 31.5.2023

Föredragning Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari-maj.

Beslut Antecknades för kännedom.