Stadsstyrelsen
Protokoll 02.10.2023/Paragraf 262

STST 02.10.2023 § 262  

858/02.02.02/2023  

Beredning Ekonomidirektör Fredrik Böhme 

 Resultatet för perioden 1-7/2023 är bättre än budgeterat.

 Verksamhetsintäkterna är 7,479 miljoner euro för tiden 1.1.2023-31.7.2023

 och utfallet 51,0 procent. Verksamhetskostnaderna är -34,449 miljoner

 euro och utfallet 60,8 procent. Verksamhetsbidraget är härmed -26,970 miljoner euro och utfallet 64,4 procent.

 Skatteinkomsterna har ett utfall på 68,9 procent. Hela årets skatteinkomster förväntas överskrida den budgeterade nivån. Statsandelarnas utfall är 54,4 procent och för statsandelarnas del uppskattas en budgetunderskridning.

 Resultatet är 1,528 miljoner euro. I budgeten för nuvarande år är det budgeterat ett resultat på 1,027 miljoner euro.

 Tilläggsmaterial

 Resultaträkning 31.7.2023

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

Förslag Stadsstyrelsen antecknar för kännedom månadsrapporten för januari-juli.

Beslut Antecknades för kännedom.